目 錄

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第一部分 單位概況

一、主要職能、職責

二、單位機構設置及決算單位構成情況

三、2023年度單位主要工作完成情況

第二部分單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

十二、政府采購支出決算情況說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、預算績效情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

十一、機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息表

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第一部分單位概況

? ? 一、主要職能、職責

土默特左旗應急管理局是政府組成部門，主要負責安全生產(chǎn)類、 自然災害類等突發(fā)事件應急救援，應對重大災害指揮工作；協(xié)調指揮消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作；協(xié)調指導森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作； 監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作 ；危險化學品安全監(jiān)督管理和 煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 ；生產(chǎn)安全事故調查處理 ，監(jiān)督事故查處和責任追究。

? ? 二、單位機構設置及決算單位構成情況

1.根據(jù)單位職責分工，土默特左旗應急管理局內(nèi)設機構包 括辦公室，安全生產(chǎn)基礎股，風險減災股，火災防治管理股，應急指揮調度股 ，綜合辦，?；?。本單位下屬單位包括：土默特左旗防汛指揮中心。

?2.從決算單位構成看，納入本財政匯總決算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：土默特左旗應急管理局本級、土默特左旗防汛指揮中心。詳細情況見表：

? ? 三、2023年度單位主要工作完成情況

本年度負責主要應急管理工作，配合指導各級各部門應對安全生產(chǎn)類自然災害類等突發(fā)事件和綜合防災減災救災工作，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。

第二部分? 單位決算情況說明

? ? 一、收入支出決算總體情況說明

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度收入、支出決算總計?819.18萬元。與年初預算相比，收、支總計各減少?60.38萬元，減少7.96%，變動原因：預算項目減少；與上年決算相比，收、支總計各減少-178.04萬元，減少?-17.85%。其中：

? ? （一）收入決算總計?819.18萬元。包括：

? ? 1.本年收入決算合計?819.18萬元。與上年決算相比，減少-178.04萬元，減少-17.85%，變動原因：預算項目減少。

2.使用非財政撥款結余和專用結余?0.00萬元。與上年決算相比，無變動。

3.年初結轉和結余 0.00萬元。與上年決算相比，無變動。

? ? （二）支出決算總計?819.18萬元。包括：

? ? 1.本年支出決算合計?819.18萬元。與上年決算相比，減少-178.04萬元，減少?-17.85%，變動原因：預算項目減少。

2.結余分配?0.00萬元。結余分配事項：無。與上年決算相比，無變動。? ?

3.年末結轉和結余?0.00萬元。結轉和結余事項：無。與上年決算相比，無變動。

二、收入決算情況說明

???土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度本年收入決算合計?819.18萬元，其中：

? ? 本年一般公共預算財政撥款收入?819.18萬元，占?100.00%；

? ? 本年政府性基金預算財政撥款收入?0.00萬元，占?0.00%；

? ? 本年國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入?0.00萬元，占?0.00%；

? ? 本年上級補助收入?0.00萬元，占?0.00%；

? ? 本年事業(yè)收入?0.00萬元，占?0.00%；

? ? 本年經(jīng)營收入?0.00萬元，占?0.00%；

? ? 本年附屬單位上繳收入?0.00萬元，占?0.00%；

本年其他收入?0.00萬元，占?0.00%。

圖1.收入決算圖

? ? 三、支出決算情況說明

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度本年支出決算合計?819.18萬元，其中：

? ? 本年基本支出?397.54萬元，占?48.53%；

? ? 本年項目支出?421.64萬元，占?51.47%；

? ? 本年上繳上級支出?0.00萬元，占?0.00%；

? ? 本年經(jīng)營支出?0.00萬元，占?0.00%；

? ? 本年對附屬單位補助支出?0.00萬元，占?0.00%。

圖2.支出決算圖?

? ? 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度財政撥款收入、支出決算總計?819.18萬元，與年初預算相比，收、支總計各減少?60.38萬元，減少?7.96%，變動原因：預算項目減少；與上年決算相比，收、支總計各減少?-178.04萬元，減少?-17.85%，變動原因：預算項目減少。

? ? 五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度一般公共預算財政撥款支出決算?819.18萬元。與年初預算?758.80萬元相比，完成年初預算的?107.96%。其中：

? ? （一）社會保障和就業(yè)支出（類）

? ? 社會保障和就業(yè)支出類決算數(shù)為?42.77萬元，與年初預算相比減少32.25萬元。其中：

? ? 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算75.02萬元，支出決算42.77萬元，完成年初預算的57.01%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：節(jié)儉支出。

? ? （二）衛(wèi)生健康支出（類）

? ? 衛(wèi)生健康支出類決算數(shù)為?14.65萬元，與年初預算相比減少?4.04萬元。其中：

? ? 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算18.69萬元，支出決算14.65萬元，完成年初預算的78.38%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：節(jié)儉支出。

? ? （三）住房保障支出（類）

? ? 住房保障支出類決算數(shù)為?36.17萬元，與年初預算相比增加減少?4.78萬元。其中：

住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算40.95萬元，支出決算36.17萬元，完成年初預算的88.38%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：節(jié)儉支出。

（四）災害防治及應急管理支出（類）

災害防治及應急管理支出類決算數(shù)725.59萬元 ，與年初預算相比減少0萬元。其中：

1.應急管理事務（款）災害風險防治（項）年初預算117.60萬元，支出決算117.60萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

2.應急管理事務（款）安全監(jiān)管（項）年初預算451.94萬元，支出決算451.94萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

3.應急管理事務（款）應急救援（項）年初預算14.89萬元，支出決算14.89萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

4.應急管理事務（款）應急管理（項）年初預算11.28萬元，支出決算11.28萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

5.應急管理事務（款）其他應急管理局支出（項）年初預算20.08萬元，支出決算20.08萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

6.地震事務（款）一般行政管理事務（項）年初預算3.36萬元，支出決算3.36萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

7.自然災害防治（款）森林草原防災減災（項）年初預算26.43萬元，支出決算26.43萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

8.自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）年初預算2萬元，支出決算2萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

9.自然災害救災及恢復重建支出（款）其他自然災害救災及恢復重建支出（項）年初預算80萬元，支出決算80萬元，完成年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)的差異原因：無。

? ? 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

? ? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度一般公共預算財政撥款基本支出決算?397.54萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費?392.90萬元。主要包括：基本工資127.62萬元、津貼補貼99.22萬元、績效工資72.47萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費34.76萬元、職業(yè)年金繳費4.22萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費14.65萬元、其他社會保險繳費1.30萬元、住房公積金36.17萬元、退休費2.48萬元。

? ? （二）公用經(jīng)費?4.64萬元。主要包括：辦公費2.67萬元、其他交通費用1.96萬元。

? ? 七、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明

?? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度一般公共預算財政撥款項目支出決算?421.64萬元，其中：

（一）工資福利支出?0.00萬元。主要包括：無

（二）商品和服務支出?309.60萬元。主要包括：辦公費21.90萬元、印刷費4萬元、勞務費10萬元、委托業(yè)務費190.36萬元。公務用車運行維護費7萬元、其他商品和服務支出76.35萬元。

（三）對個人和家庭的補助112.03萬元。主要包括：生活補助87.60萬元、其他對個人和家庭的補助24.43萬元。

? ? 八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

? ? （一）財政撥款“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費全年預算?9.00萬元，支出決算?7.00萬元，完成預算的?77.78%。其中：因公出國（境）費全年預算?0.00萬元，支出決算?0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費全年預算?9.00萬元，支出決算?7.00萬元，完成預算的?77.78%；公務接待費全年預算?0.00萬元，支出決算?0.00萬元，完成預算的0%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與預算差異原因節(jié)儉支出。

? ? （二）財政撥款“三公”經(jīng)費支出具體情況說明。

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出?7.00萬元。因公出國（境）費支出?0.00萬元，占?0.00%；公務用車購置及運行維護費支出?7.00萬元，占?100.00%；公務接待費支出?0.00萬元，占?0.00%。其中：

?1.因公出國（境）費支出?0.00萬元，全年出國（境）團組0 個，累計0 人次。與上年決算相比，增加（減少）?0.00萬元，無變動。

? ? 2.公務用車購置及運行維護費支出?7.00萬元。其中：

（1）公務用車購置支出?0.00萬元。本年度使用財政撥款購置公務用車0 輛，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，無變動。

? ? （2）公務用車運行維護費支出?7.00萬元。公務用車運行維護費主要用于按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。截至2023年12月31日，使用財政撥款開支的公務用車保有量為1 輛。與上年決算相比，減少?3.99萬元，減少132.82%，變動原因：節(jié)儉支出。

3.公務接待費支出?0.00萬元。其中：國內(nèi)公務接待支出?0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無；國（境）外公務接待支出?0.00萬元，接待0 批次，0 人次，開支內(nèi)容：無。與上年決算相比，無變動。

? ? 九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

? ? ? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度政府性基金預算財政撥款支出決算?0.00萬元。與上年決算相比，無變動。

? ? 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出（款）管理費用支出（項）支出0萬元，主要用于無。

? ? 十、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

? ? ? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算?0.00萬元。與上年決算相比，無變動。

? ? 國有資本經(jīng)營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）“三供一業(yè)”移交補助支出（項）支出0萬元，主要用于無。

? ? 十一、機構運行經(jīng)費支出決算情況說明

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度機構運行經(jīng)費支出決算?4.64萬元。比上年決算相比，減少0.71萬元，減少13.31%，變動原因：節(jié)儉支出。

? ? 十二、政府采購支出決算情況說明

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度政府采購支出總額?0.00萬元，其中：政府采購貨物支出?0.00萬元、政府采購工程支出?0.00萬元、政府采購服務支出?0.00萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額?0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額? 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

? ? 十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 截至2023年12月31日，本部門（單位）共有車輛?1輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I導用車0 輛、主要負責人用車?0輛、機要通信用車?0輛、應急保障用車?0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車?0輛、特種專業(yè)技術用車?0輛、離退休干部服務用車?0輛，其他用車?1輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）?0臺（套）。

? ? 十四、預算績效情況說明

? ? （一）預算績效管理工作開展情況。

土默特左旗應急管理局（本級） 根據(jù)預算績效管理要求組織對2023年一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目7個，二級項目0個，共涉及資金421.64萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目???0?個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%。

? ? （二）單位決算中項目績效自評結果。

? ? 土默特左旗應急管理局（本級） 2023年度在決算中反映7個一般公共預算項目，以及0個政府性基金項目的績效自評結果。

1.安全監(jiān)管項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分90分。全年預算數(shù)為45萬元，執(zhí)行數(shù)為45萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：指標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

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2.促進安全生產(chǎn)應急專項工作經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分99.8分。全年預算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：指標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

?

3.?全國性安全生產(chǎn)預防工作經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為1萬元，執(zhí)行數(shù)為1萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：指標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

4.?第一次全國自然災害綜合風險普查經(jīng)費項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為100萬元，執(zhí)行數(shù)為100萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：指標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

5.?應急救援支出項目自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分。全年預算數(shù)為13萬元，執(zhí)行數(shù)為13萬元，完成預算的99.93%。項目績效目標完成情況：指標全部完成。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

（三）單位項目績效評價結果。

? ? 以應急救援支出項目為例，該項目績效評價綜合得分為99.93分，績效評價結果為“優(yōu)”。重點項目績效評價得分情況詳見單位具體績效評價結果。

第三部分 ?名詞解釋

? ? 一、財政撥款收入：從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

? ? 二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

? ? 三、財政專戶管理教育收費：指繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。

? ? 四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

? ? 五、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

? ? 六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

? ? 七、其他收入：取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。

? ? 八、使用非財政撥款結余和專用結余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余和專用結余彌補當年收支差額的數(shù)額。

? ? 九、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

? ? 十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。

? ? 十一、年末結轉和結余資金：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

? ? 十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

? ? 十三、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

? ? 十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

? ? 十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

? ? 十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

? ? 十七、“三公”經(jīng)費：指部門（單位）用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映部門（單位）)公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映部門（單位）公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映部門（單位）按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

? ? 十八、機構運行經(jīng)費：指部門（單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。

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第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

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? ? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

? ? 聯(lián)系人：董宏偉 ??

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第五部分 部門（單位）決算表

GK01-收入支出決算總表.xlsx

GK02-收入決算表.xlsx

GK03-支出決算表.xlsx

GK04-財政撥款收入支出決算總表.xlsx

GK06-一般公共預算財政撥款支出決算表.xlsx

GK07-一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.xlsx

GK08-一般公共預算財政撥款項目支出決算明細表.xlsx

GK09-政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.xlsx

GK10-國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.xlsx

GK11-財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.xlsx

GK12-機構運行經(jīng)費支出、國有資產(chǎn)占用情況及政府采購支出信息.xlsx